内蒙古昆明卷烟有限责任公司

2022年度网信项目全生命周期安全管理系统

（合同编号：202215010537-XX-248）

试运行报告

建设方：内蒙古昆明卷烟有限责任公司

承建方：北京创联致信科技有限公司

一、项目内容

对历年网络安全要求进行梳理，分解出相应管理指标，固化到信息系统中，然后制定相应全生命周期安全管理流程，在网信项目立项、采购、开发、上线、运维等关键环节设立网络安全审核流程，有效落实网信项目建设过程中的网络安全管理。

二、试运行时间

2022年6月15日双方签订《内蒙古昆明卷烟有限责任公司2022年度网信项目全生命周期安全管理系统采购合同》；

2022年11月3日双方签署《项目初验报告》，项目上线使用；

自2022年11月3日开始项目试运行。

三、试运行情况

统一待办

统一代办列表、待办详情、待办处理功能运行正常。

安全责任管理

自动生成安全责任书、安全责任在线签署功能运行正常。

安全制度管理

建立、修改安全制度库功能运行正常。

安全指标管理

指标库管理、指标要求管理功能运行正常。

标签管理、关联指标要求功能运行正常。

安全目标管理

制定安全目标管理、指标检查、指标统计、问题统计功能运行正常。

安全问题管理

问题的发现与建立、问题整改、自动生成整改告知书、告知书在线签署功能运行正常。

安全任务管理

任务发起、任务跟踪、任务导出功能运行正常。

安全保障管理

应急演练方案制定、应急演练过程管理运行正常。

重保计划制定、查看、值班记录、总结、报告的编写、查看功能运行正常。

信息系统管理

信息系统初始化、列表查看、详情展示功能正常。

信息系统安全评估列表查看，详情展示功能正常。

项目管理

工程类立项、采购、开发、上线、安全评估、初验、终验功能正常。

物资类立项、采购、签收、验收功能正常。

服务类申请、验收功能正常。

项目过程查看、项目付款计划、项目安全管理、项目成员管理、项目文档的上传下载、周报、日志的填报管理、项目总体计划管理功能正常。

在线自动生成、签署功能运行正常。

项目安全审核、流程的转交、流程的发起、流程的结束功能运行正常。

资源管理模块运行

项目资源申请、查看功能运行正常。

系统配置

部门管理、角色管理、流程的配置、用户角色的分配功能运行正常。

四、用户使用情况

试运行中的用户体验良好，经过培训已经达到了预期效果。用户可以熟练掌握系统的各种功能，并且正确的使用系统，完成各种业务需求。

五、试运行问题处置

问题1：系统展示页面风格体验感不佳。

解决：调整完善系统UI，满足用户使用需求。

 问题2：主数据（组织机构、人员账号等）与实际情况不匹配。

 解决：与主数据系统对接，实现与公司主数据同步。

 问题3：部分审核单据不完善（开工许可、上线申请单等），未设置打印模板。

 解决：增加流程审核表单，重新设置附件上传功能，允许用户按照需求上传附件；按照标准要求，开发打印模板，支持审核后的流程表单在线打印。

 问题4： 安全指标检查时未显示检查分类标题，各项指标分不清检查的具体系统。

 解决：指标检查页面新增展示指标的分类名称。

六、试运行结论

项目实施符合项目合同文件及用户相关要求，符合技术要求，系统运行情况良好，经过建设方和承建方的共同确认，一致同意项目通过试运行。

内蒙古昆明卷烟有限责任公司（信息中心盖章）

建设方代表签字：

日 期： 年 月 日

北京创联致信科技有限公司 （盖章）

承建方代表签字：

日 期： 年 月 日